2025年河南省科学院激光制造研究所部门预算公开
2025年3月6日
2025年河南省科学院激光制造研究所部门预算公开
目 录
第一部分 激光制造研究所概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 激光制造研究所2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 激光制造研究所2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
河南省科学院激光制造研究所概况
- 主要职责
河南省科学院激光制造研究所（简称激光制造研究所）以“培育精密制造新质生产力，振兴河南先进光子产业”为目标，大力发展战略性新兴产业和未来产业。瞄准半导体、新能源、超硬材料、航空航天、生物医药等前沿领域，围绕光机电算、激光内雕与微流控芯片器件研发、激光医美、纳米功能材料、航空发动机气膜孔加工、超硬材料精密刻蚀、液芯器械医工交叉、强激光辐射源高精度探伤辐射等方向，开展激光制造技术基础研究、产业研究和前沿研究等工作。服务于河南省汽车制造、光子芯片制造、航空航天热部件精密制造等高附加值产业。激光所始终贯彻新发展理念，构建新发展格局，打造光子技术新高地，为建设制造业强省提供战略支撑。
二、部门所属预算单位构成情况
激光制造研究所部门预算仅包括激光制造研究所本单位的预算。
第二部分
激光制造研究所2025年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
激光制造研究所2025年收入总计（含上年结转结余）5562.7万元，支出总计5562.7万元，与2024年预算相比，收入增加4835.7万元，增长665.16%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加及上年财政拨款结转结余资金增加;支出增加4835.7万元，增长665.16%。主要原因：项目支出增加及人员增加，相关的卫生健康、社会保障、住房保障资金支出增加。
二、收入预算总体情况说明
激光制造研究所2025年收入总计（含上年结转结余）5562.7万元，其中：一般公共预算财政拨款4594.7万元; 上年结转结余968万元。
三、支出预算总体情况说明
激光制造研究所2025年支出总计（含上年结转结余）5562.7万元，其中：基本支出382.7万元，占6.88%；项目支出5180万元，占93.12%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
激光制造研究所2025年当年一般公共预算收支预算4594.7万元，政府性基金收支预算0万元。与 2024年相比，一般公共预算收支预算增加3867.7万元，增长532.01%，主要原因：一是特定目标类项目增加；二是人员经费、公用经费增加；
五、一般公共预算支出情况说明
激光制造研究所2025年一般公共预算支出年初预算为4594.7万元。其中：基本支出382.7万元，占8.33%；项目支出4212万元，占91.67%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
激光制造研究所2025年一般公共预算基本支出年初预算为382.7万元。其中：人员经费支出370.8万元，占96.89%；公用经费支出11.9万元，占3.11%。
七、 “三公”经费支出情况说明
激光制造研究所2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比 2024年增加0万元。
具体支出情况如下：
- 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
激光制造研究所2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
激光制造研究所2025年机构运转经费支出预算300万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2025年政府采购预算安排1000万元，其中：政府采购货物预算1000万元。
（三）预算绩效情况说明
激光制造研究所2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
（四）国有资产占用情况。
2024年期末，激光制造研究所共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 台1台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
激光制造研究所负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
激光制造研究所2025年部门预算表
|
预算01表 |
|||
|
2025年部门收支总体情况表 |
|||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算 |
4,594.7 |
一、一般公共服务 |
|
|
其中：财政拨款 |
4,594.7 |
二、外交 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
五、教育 |
|
|
五、事业收入 |
|
六、科学技术 |
5,466.3 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业 |
42.3 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
九、其他收入 |
|
十、卫生健康 |
22.4 |
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等 |
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|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
31.7 |
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
|
|
三十一、债务还本支出 |
|
|
|
|
三十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
4,594.7 |
本 年 支 出 合 计 |
5,562.7 |
|
上年结转结余 |
968.0 |
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
5,562.7 |
支 出 总 计 |
5,562.7 |
|
预算02表 |
|||||||||||||||||||
|
2025年部门收入总体情况表 |
|||||||||||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||||||||||
|
|
合计 |
5,562.7 |
4,594.7 |
4,594.7 |
4,594.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
968.0 |
968.0 |
|
|
|
|
|
121 |
河南省科学院 |
5,562.7 |
4,594.7 |
4,594.7 |
4,594.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
968.0 |
968.0 |
|
|
|
|
|
121311 |
河南省科学院激光制造研究所 |
5,562.7 |
4,594.7 |
4,594.7 |
4,594.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
968.0 |
968.0 |
|
|
|
|
|
预算03表 |
|||||||||||||
|
2025年部门支出总体情况表 |
|||||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
5,562.7 |
382.7 |
370.8 |
|
11.9 |
|
5,180.0 |
|
5,180.0 |
|
|
|
|
121 |
河南省科学院 |
5,562.7 |
382.7 |
370.8 |
|
11.9 |
|
5,180.0 |
|
5,180.0 |
|
206 |
02 |
99 |
|
其他基础研究支出 |
1,290.3 |
|
|
|
|
|
1,290.3 |
|
1,290.3 |
|
206 |
03 |
01 |
|
机构运行 |
286.3 |
286.3 |
274.4 |
|
11.9 |
|
|
|
|
|
206 |
03 |
02 |
|
社会公益研究 |
22.0 |
|
|
|
|
|
22.0 |
|
22.0 |
|
206 |
05 |
99 |
|
其他科技条件与服务支出 |
3,867.7 |
|
|
|
|
|
3,867.7 |
|
3,867.7 |
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.3 |
42.3 |
42.3 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
22.4 |
22.4 |
22.4 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
31.7 |
31.7 |
31.7 |
|
|
|
|
|
|
|
预算04表 |
|||||||
|
2025年财政拨款收支总体情况表 |
|||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|
|
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||
|
一、本年收入 |
4,594.7 |
一、本年支出 |
5,562.7 |
5,562.7 |
5,562.7 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
4,594.7 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
4,594.7 |
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
968.0 |
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
968.0 |
（六）科学技术支出 |
5,466.3 |
5,466.3 |
5,466.3 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
42.3 |
42.3 |
42.3 |
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
22.4 |
22.4 |
22.4 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）住房保障支出 |
31.7 |
31.7 |
31.7 |
|
|
|
|
|
（二十二）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十一）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十二）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十三）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 合 计 |
5,562.7 |
支出合计 |
5,562.7 |
5,562.7 |
5,562.7 |
|
|
|
预算05表 |
|||||||||||||
|
一般公共预算支出情况表 |
|||||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
4,594.7 |
382.7 |
370.8 |
|
11.9 |
|
4,212.0 |
|
4,212.0 |
|
|
|
|
121 |
河南省科学院 |
4,594.7 |
382.7 |
370.8 |
|
11.9 |
|
4,212.0 |
|
4,212.0 |
|
206 |
02 |
99 |
|
其他基础研究支出 |
520.0 |
|
|
|
|
|
520.0 |
|
520.0 |
|
206 |
03 |
01 |
|
机构运行 |
286.3 |
286.3 |
274.4 |
|
11.9 |
|
|
|
|
|
206 |
03 |
02 |
|
社会公益研究 |
22.0 |
|
|
|
|
|
22.0 |
|
22.0 |
|
206 |
05 |
99 |
|
其他科技条件与服务支出 |
3,670.0 |
|
|
|
|
|
3,670.0 |
|
3,670.0 |
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.3 |
42.3 |
42.3 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
22.4 |
22.4 |
22.4 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
31.7 |
31.7 |
31.7 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 |
|
|
|
||||||||||
|
预算06表 |
||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
|||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
|
|
382.7 |
370.8 |
11.9 |
|
30101 |
基本工资 |
50501 |
工资福利支出 |
140.6 |
140.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50501 |
工资福利支出 |
9.1 |
9.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
42.3 |
42.3 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
3.1 |
3.1 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
22.4 |
22.4 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
50501 |
工资福利支出 |
121.6 |
121.6 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50501 |
工资福利支出 |
31.7 |
31.7 |
|
|
30228 |
工会经费 |
50502 |
商品和服务支出 |
5.3 |
|
5.3 |
|
30229 |
福利费 |
50502 |
商品和服务支出 |
6.6 |
|
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算07表 |
|||||||||||||||||
|
2025年支出经济分类汇总表 |
|||||||||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
上年结转结余 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
5,562.7 |
4,594.7 |
4,594.7 |
|
|
968.0 |
|
|
|
|
|
|
|
121 |
|
河南省科学院 |
|
|
|
5,562.7 |
4,594.7 |
4,594.7 |
|
|
968.0 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
140.6 |
140.6 |
140.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
9.1 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
42.3 |
42.3 |
42.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
22.4 |
22.4 |
22.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
121.6 |
121.6 |
121.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
31.7 |
31.7 |
31.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,212.0 |
3,212.0 |
3,212.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
506 |
01 |
资本性支出 |
1,000.0 |
1,000.0 |
1,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
99 |
其他支出 |
599 |
99 |
其他支出 |
968.0 |
|
|
|
|
968.0 |
|
|
|
|
|
|
|
预算08表 |
|||||
|
2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
|||||
|
预算09表 |
|||||||||||||
|
2025年政府性基金预算支出情况表 |
|||||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 |
|
|
|
||||||||||
|
预算10表 |
|||||||||||
|
项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
|
5,180.0 |
4,212.0 |
|
|
968.0 |
|
|
|
|
|
|
121 |
河南省科学院 |
5,180.0 |
4,212.0 |
|
|
968.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
结转资金 |
河南省科学院激光制造研究所 |
968.0 |
|
|
|
968.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年省科学院重建重振-人才队伍建设专项 |
河南省科学院激光制造研究所 |
520.0 |
520.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年基本科研业务费 |
河南省科学院激光制造研究所 |
22.0 |
22.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年省科学院重建重振-成果转移转化专项 |
河南省科学院激光制造研究所 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年省科学院重建重振-创新平台建设专项 |
河南省科学院激光制造研究所 |
3,315.0 |
3,315.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年省科学院重建重振-创新能力提升专项 |
河南省科学院激光制造研究所 |
330.0 |
330.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算11表 |
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
||||
|
（2025年度） |
||||
|
部门名称：河南省科学院 |
||||
|
年度履职目标 |
1.进一步深化体制机制改革。对标国际一流新型研发机构，坚持问题导向、目标导向、结果导向，不断优化完善理事会运行机制，提高决策议事、民主管理和监督效能，进一步完善工作机制，打造国内领先、国际一流的科研院所创新体制。进一步优化研究所管理体系、提升管理能力和治理效能，把人才队伍和各方面资源整合集聚到推动科技创新核心任务上来，为科技创新提供支持保障。2.进一步打造战略科技力量。持续强化重要领域基础研究和关键核心技术攻关，加快推进大科学装置、省实验室、高端研发机构等平台建设，凝练一流课题，组建核心团队，扎实推进研发、中试等，努力抢占科技制高点，产出更多原创性、颠覆性、迭代性科技成果，力争能够源源不断培育出一批能够拿国家“三大奖”的成果。争取将墨子实验室、黄淮实验室、中原人工智能产业技术研究院等相关项目纳入2025年省重点建设项目。积极推动新一代高能粒子、引力波天文台等项目预研论证，争取纳入国家“十五五”重大科技基础设施规划。3.进一步提升人才引育质效。持续涵养“小气候”，加快推动人才队伍量质齐升。健全全链条人才团队引进、培育机制，加快重大科技基础设施建设，打造一流平台，充分发挥出“磁吸”效应，高效集聚创新资源，精准引进国内外顶尖人才、领军人才，着力引进青年人才、潜力人才，全面提升人才支持、保障、激励、服务能力，实行“人才+项目+基地”一体化培养模式，全方位梯次培育青年科技人才。推进研究生院建设，从科研素养、课程内容等方面提高研究生培养质量。4.进一步推进产学研用贯通。聚焦“7+28+N”重点产业链群培育，深化产学研融合，以科技创新引领产业创新。瞄准先进材料、集成电路等产业链关键领域“卡脖子”技术，联合省内外高校院所、龙头企业组建10支以上创新团队，开展联合技术攻关，着力解决一批关键共性技术难题。加快人工智能、生物制造等领域科技创新，促进科技成果从样品变成产品、形成产业。推进与中原科技城、国家技术转移郑州中心一体化发展，推动更多科研成果落地转化。5.进一步健全完善平台体系。发挥好省实验室服务专班作用，建立服务保障台账清单，加快将省实验室、产业技术研究院纳入科学院体系。以优存量、扩增量、增优势、强能力为重点，推动自建研究机构高质量发展，做实河南省科学院大型仪器设备共享平台，加快机器化学家公共服务平台、材料大数据等科研基础平台建设。 |
|||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||
|
深化体制机制改革 |
对标国际一流新型研发机构，坚持问题导向、目标导向、结果导向，不断优化完善理事会运行机制，提高决策议事、民主管理和监督效能，进一步完善工作机制，打造国内领先、国际一流的科研院所创新体制。进一步优化研究所管理体系、提升管理能力和治理效能，把人才队伍和各方面资源整合集聚到推动科技创新核心任务上来，为科技创新提供支持保障。 |
|||
|
打造战略科技力量 |
持续强化重要领域基础研究和关键核心技术攻关，加快推进大科学装置、省实验室、高端研发机构等平台建设，凝练一流课题，组建核心团队，扎实推进研发、中试等，努力抢占科技制高点，产出更多原创性、颠覆性、迭代性科技成果，力争能够源源不断培育出一批能够拿国家“三大奖”的成果。积极推动新一代高能粒子、引力波天文台等项目预研论证，争取纳入国家“十五五”重大科技基础设施规划。 |
|||
|
提升人才引育质效 |
持续涵养“小气候”，加快推动人才队伍量质齐升。健全全链条人才团队引进、培育机制，加快重大科技基础设施建设，打造一流平台，充分发挥出“磁吸”效应，高效集聚创新资源，精准引进国内外顶尖人才、领军人才，着力引进青年人才、潜力人才，全面提升人才支持、保障、激励、服务能力，实行“人才+项目+基地”一体化培养模式，全方位梯次培育青年科技人才。推进研究生院建设，从科研素养、课程内容等方面提高研究生培养质量。 |
|||
|
推进产学研用贯通 |
聚焦“7+28+N”重点产业链群培育，深化产学研融合，以科技创新引领产业创新。瞄准先进材料、集成电路等产业链关键领域“卡脖子”技术，联合省内外高校院所、龙头企业组建10支以上创新团队，开展联合技术攻关，着力解决一批关键共性技术难题。加快人工智能、生物制造等领域科技创新，促进科技成果从样品变成产品、形成产业。推进与中原科技城、国家技术转移郑州中心一体化发展，推动更多科研成果落地转化。 |
|||
|
健全完善平台体系 |
发挥好省实验室服务专班作用，建立服务保障台账清单，加快将省实验室、产业技术研究院纳入科学院体系。以优存量、扩增量、增优势、强能力为重点，推动自建研究机构高质量发展，做实河南省科学院大型仪器设备共享平台，加快机器化学家公共服务平台、材料大数据等科研基础平台建设。 |
|||
|
预算情况 |
部门预算总额（万元） |
77,698.5 |
||
|
1、资金来源： |
（1）政府预算资金 |
74,834.9 |
||
|
|
（2）财政专户管理资金 |
|
||
|
|
（3）单位资金 |
2,863.6 |
||
|
2、资金结构： |
（1）基本支出 |
19,556.1 |
||
|
|
（2）项目支出 |
58,142.4 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值说明 |
|
投入管理指标 |
工作目标管理 |
年度履职目标相关性 |
相关 |
|
|
工作任务科学性 |
科学 |
|
||
|
绩效指标合理性 |
合理 |
|
||
|
预算和财务管理 |
预算编制完整性 |
完整 |
|
|
|
专项资金细化率 |
100% |
|
||
|
预算执行率 |
≥90% |
|
||
|
预算调整率 |
≤20% |
|
||
|
结转结余率 |
≤20% |
|
||
|
“三公经费”控制率 |
≤80% |
|
||
|
政府采购执行率 |
≥80% |
|
||
|
决算真实性 |
真实 |
|
||
|
资金使用合规性 |
合规 |
|
||
|
管理制度健全性 |
健全 |
|
||
|
预决算信息公开性 |
公开 |
|
||
|
资产管理规范性 |
规范 |
|
||
|
绩效管理 |
绩效目标编制完成率 |
100% |
|
|
|
绩效监控完成率 |
100% |
|
||
|
绩效自评完成率 |
100% |
|
||
|
部门绩效评价完成率 |
100% |
|
||
|
评价结果应用率 |
100% |
|
||
|
产出指标 |
重点工作任务完成 |
引进和培育各类高层次人才 |
≥30人次 |
|
|
项目立项程序合规性 |
合规 |
|
||
|
招收联培全日制博士硕士 |
≥150人 |
|
||
|
履职目标实现 |
论文发表数 |
≥300篇 |
|
|
|
获批院外科研项目 |
≥80项 |
|
||
|
效益指标 |
履职效益 |
推进产学研用贯通 |
推进 |
|
|
持续打造科技创新环境 |
提升 |
|
||
|
有效优化科研创新能力 |
优化 |
|
||
|
提高人才引聚效益 |
提高 |
|
||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|
|
|
预算12表 |
|||||||||||||
|
2025年部门预算项目绩效目标汇总表 |
|||||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
|||||||||||||
|
单位编码（项目编码） |
项目单位 （项目名称） |
项目金额（万元） |
绩效目标 |
||||||||||
|
成本指标 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
||||||||||
|
资金总额 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
121 |
河南省科学院 |
5,180.0 |
5,180.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121311 |
河南省科学院激光制造研究所 |
5,180.0 |
5,180.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100000024jz250001872 |
水导激光超硬材料加工系统及关键技术研究(部门结转) |
770.3 |
770.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100000024jz250002557 |
科技研发专项-省科学院重建重振-创新能力提升专项项目(部门结转) |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100000024jz250002926 |
2024年重建重振专项 经费(部门结转) |
169.7 |
169.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410000250000000131687 |
2025年省科学院重建重振-人才队伍建设专项 |
520.0 |
520.0 |
|
|
|
|
引进和培育各类高层次人才 |
≥1人次 |
补助补贴对象收入提高情况 |
提高博士收入 |
补助补贴对象满意度(%) |
≥90% |
|
|
|
项目验收通过率（%） |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
专项资金到位率（%） |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
410000250000000133695 |
2025年省科学院重建重振-创新能力提升专项 |
330.0 |
330.0 |
|
|
|
|
论文发表数 |
≥3篇 |
实现关键核心技术突破数量 |
≥1项 |
科研人员满意度（%） |
≥90% |
|
|
|
专利受理数 |
≥6项 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
依托单位项目管理制度情况 |
健全 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
专项资金到位率（%） |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
410000250000000134302 |
2025年省科学院重建重振-创新平台建设专项 |
3,315.0 |
3,315.0 |
|
|
|
|
申请发明专利数 |
≥3项 |
工作效率提升情况 |
提升 |
科研人员满意度（%） |
≥90% |
|
|
|
依托单位项目管理制度情况 |
健全 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
SCI、EI收录论文数（篇） |
≥1篇 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
专项资金到位率（%） |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
410000250000000134314 |
2025年省科学院重建重振-成果转移转化专项 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
研发新产品、新工艺、新技术 |
≥1项 |
产品销售收入金额 |
≥20万元 |
科研人员满意度（%） |
≥90% |
|
|
|
专利受理数 |
≥2项 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
依托单位项目管理制度情况 |
健全 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
专项资金到位率（%） |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
410000250000000141681 |
2025年基本科研业务费 |
22.0 |
22.0 |
|
|
|
|
科研人员参与度 |
≥80% |
基本科研业务费保障省属科研院所项目实施情况 |
良好 |
科研人员满意度 |
≥90% |
|
|
|
科研人员申报参与度 |
≥70% |
|
|
项目承担单位满意度（%） |
≥90% |
||||||
|
|
|
申请/授权专利数量（项） |
≥3项 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
预算执行情况 |
执行及时 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
经费拨付及时率（%） |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
45岁以下青年科研人员担任项目主持人数量 |
≥5个 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
专项资金到位率 |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
项目管理制度健全性 |
健全 |
|
|
|
|
||||||