2025年度河南省科学院激光制造研究所部门决算公开

2026年9月20日

2025年度

河南省科学院激光制造研究所

部门决算

二〇二六年八月

第一部分河南省科学院激光制造研究所概况

部门职责
机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分河南省科学院激光制造研究所概况

一、部门职责

河南省科学院激光制造研究（简称激光所）所成立于2023年，是重振重建河南省科学院战略实施后设立的新型研发机构。激光制造研究所在中科院院士徐红星、王立军和刘胜等一流科学家带领下，开展面向半导体、新能源、生物医药和先进材料等前沿领域的产业化研究。激光所现与省内外一流企业开展多项高端装备和材料技术攻关，在半导体芯片隐形切割、超硬材料生长与刻蚀、激光无痛注射、宫颈癌光谱筛查、纳米肥料和激光除草等领域取得一系列突破，努力打造河南省光子制造技术高地，成为国家激光制造技术战略核心力量方面军。

二、机构设置

河南省科学院激光制造研究所是公益二类事业单位，隶属于河南省科学院。单位内设机构如下，包括:半导体装备研发部、超精密增减材技术研发部、激光医美技术研发部、先进农业技术研发部、宣传设计部、极端光场制造科学与工程基础科学中心运营管理办公室、大型仪器设备运营及管理办公室、成果转化办公室、科研事业办公室、财务办公室、人事办公室、综合办公室。

从决算单位构成看，河南省科学院激光制造研究所部门决算仅包括激光所本单位的决算。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：河南省科学院激光制造研究所		2025年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,077.41	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	3,356.35	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,457.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	3.72	八、社会保障和就业支出	38	42.30
	9		九、卫生健康支出	39	22.40
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	31.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	11,437.48	本年支出合计	57	7,553.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.60	结余分配	58	3.29
年初结转和结余	29	2,739.05	年末结转和结余	59	6,626.10
总计	30	14,183.12	总计	60	14,183.12
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：河南省科学院激光制造研究所			2025年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,437.48	8,077.41	0.00	3,356.35	0.00	0.00	3.72
206	科学技术支出	11,341.08	7,981.01	0.00	3,356.35	0.00	0.00	3.72
20602	基础研究	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,260.53	644.01	0.00	2,612.80	0.00	0.00	3.72
2060301	机构运行	593.73	590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2060302	社会公益研究	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,612.80		0.00	2,612.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,960.55	5,217.00	0.00	743.55	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5,960.55	5,217.00	0.00	743.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：河南省科学院激光制造研究所		2025年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,553.73	689.99	6,863.74
206	科学技术支出	7,457.33	593.59	6,863.74
20602	基础研究	782.58		782.58
2060208	科技人才队伍建设	50.20		50.20
2060299	其他基础研究支出	732.38		732.38
20603	应用研究	936.73	586.99	349.73
2060301	机构运行	586.99	586.99
2060302	社会公益研究	28.31		28.31
2060399	其他应用研究支出	321.43		321.43
20605	科技条件与服务	5,738.02	6.60	5,731.42
2060599	其他科技条件与服务支出	5,738.02	6.60	5,731.42
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30
20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30
210	卫生健康支出	22.40	22.40
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40
221	住房保障支出	31.70	31.70
22102	住房改革支出	31.70	31.70
2210201	住房公积金	31.70	31.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：河南省科学院激光制造研究所			2025年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,077.41	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	6,630.82	6,630.82
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.30	42.30
	9		九、卫生健康支出	41	22.40	22.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	31.70	31.70
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,077.41	本年支出合计	59	6,727.22	6,727.22
年初财政拨款结转和结余	28	1,654.58	年末财政拨款结转和结余	60	3,004.77	3,004.77
一般公共预算财政拨款	29	1,654.58		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,731.99	总计	64	9,731.99	9,731.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：河南省科学院激光制造研究所	2025年度			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,727.22	682.97	6,044.26
206	科学技术支出	6,630.82	586.57	6,044.26
20602	基础研究	782.58		782.58
2060208	科技人才队伍建设	50.20		50.20
2060299	其他基础研究支出	732.38		732.38
20603	应用研究	614.87	586.57	28.31
2060301	机构运行	586.57	586.57
2060302	社会公益研究	28.31		28.31
20605	科技条件与服务	5,233.37		5,233.37
2060599	其他科技条件与服务支出	5,233.37		5,233.37
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30
20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30
210	卫生健康支出	22.40	22.40
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40
221	住房保障支出	31.70	31.70
22102	住房改革支出	31.70	31.70
2210201	住房公积金	31.70	31.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：河南省科学院激光制造研究所				2025年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	674.51	302	商品和服务支出	8.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	130.26	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.30	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.16	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.70	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.47	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.60
人员经费合计		674.51	公用经费合计					8.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：河南省科学院激光制造研究所		2025年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：河南省科学院激光制造研究所	2025年度			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：河南省科学院激光制造研究所					2025年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为14183.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加9032.52万元，增长175.37%。主要原因为继续引进青年博士，相应人员经费增长，并推动横向、纵向项目经费增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11437.48万元，其中：财政拨款收入8077.41万元，占70.62%；事业收入3356.35万元，占29.35%；其他收入3.72万元，0.03%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7553.73万元，其中：基本支出689.99万元，占9.13%；项目支出6863.74万元，占90.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为9731.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5792.60万元，增长147.04%。主要原因为人员经费、科研项目经费双增长，且大型科研仪器设备的采购规模及投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6727.22万元，占支出合计的89.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4293.32万元，增长176.40%。主要原因为人员经费及科研项目经费增加，此外，随着科研工作的深入开展，对大型科研仪器设备的需求显著上升，设备采购投入增加。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6727.22万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出6630.82万元，占98.57%；社会保障和就业支出（类）支出42.3万元，占0.63%；卫生健康支出（类）支出22.4万元，占0.33%；住房保障支出（类）支出31.7万元，占0.47%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5562.70万元，支出决算为6727.22万元，完成年初预算的120.93%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加高层次人才薪酬（豫财科〔2025〕0029 号文）。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为1290.30万元，支出决算为732.38万元，完成年初预算的56.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目仍然在研，项目资金结转下年继续执行。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为286.30万元，支出决算为586.57万元，完成年初预算的204.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费（豫财预〔2025〕0001号、豫财科〔2025〕74号、豫财预〔2025〕0090号）。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的128.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加基本科研业务费项目经费（豫财科〔2025〕0012号）。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为3867.70万元，支出决算为5233.37万元，完成年初预算的135.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加科研启动金、高层次人才薪酬、科技公共基础设施建设类项目“河南省科学院激光制造研究所河南省科学院中原量子谷仪器共享中心十二期（第二批）建设项目”、河南省中央引导地方科技发展资金项目经费等（豫财科〔2025〕0055号、豫财科〔2025〕0063号、豫财科〔2025〕72号）。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.30万元，支出决算为42.30万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.40万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.70万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出682.97万元。其中：人员经费674.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.46万元，工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出0.00万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额2655.73万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金4212.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

创新能力提升项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分，项目全年预算数为330万元，执行数为320万元，完成预算的96.97%；人才队伍建设项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分，项目全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100.00%；创新平台建设项目根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.6分，项目全年预算数为3315万元，执行数为3182.97万元，完成预算的96.02%；成果转移转化项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为72.37分，项目全年预算数为25万元，执行数为18.42万元，完成预算的73.68%；2025年基本科研业务费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。

自评发现1.我单位存在部分绩效目标设置不合理，预算编制精准度不足，执行中存在偏差；2.部分绩效指标缺乏明确的量化标准，可衡量性不强。下一步改进措施：一是在设置绩效目标时，紧密结合项目核心任务和年度工作重点，合理设定绩效目标，确保目标与项目内容高度匹配、与预算资金规模相适应；二是定期组织预算绩效管理专项培训，重点讲解绩效指标量化方法、目标值设定标准及预算编制规范，切实提升相关人员业务能力和责任意识；三是健全全过程绩效闭环，完善“目标设定—过程监控—绩效评价—结果应用”的全流程管理体系，将绩效管理深度融入日常业务管理，提高财政资金使用效益。