2026年河南省科学院激光制造研究所部门预算公开
2026年3月19日
目 录
第一部分 激光制造研究所概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 激光制造研究所 2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 激光制造研究所2026年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
河南省科学院激光制造研究所概况
一、激光制造研究所主要职责
河南省科学院激光制造研究所成立于2023年，是重振重建河南省科学院战略实施后设立的新型研发机构。激光制造研究所在中科院院士徐红星、王立军和刘胜等一流科学家带领下，开展面向半导体、新能源、航空航天、生物医药和先进材料等前沿领域的产业化研究。激光所现与省内外一流企业开展多项高端装备和材料技术攻关，在半导体芯片隐形切割、超硬材料生长与刻蚀、激光无痛注射、宫颈癌光谱筛查、纳米肥料和激光除草等领域取得一系列突破，努力打造河南省光子制造技术高地，成为国家激光制造技术战略核心力量方面军。
二、激光制造研究所所属预算单位构成情况
激光制造研究所部门预算仅包括激光制造研究所本单位的预算。
激光制造研究所2026年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
激光制造研究所2026年收入总计（含上年结转结余）5163.4万元，支出总计5163.4万元，与2025年预算相比，收入减少399.3万元，下降7.18%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少。
二、收入预算总体情况说明
激光制造研究所2026年收入总计（含上年结转结余）5163.4万元，其中：一般公共预算3292.4万元; 上年结转结余1871.0万元。
三、支出预算总体情况说明
激光制造研究所2026年支出合计（含上年结转结余）5163.4万元，其中：基本支出590.3万元，占11.43%；项目支出4573.1万元，占88.57%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
激光制造研究所2026年当年一般公共预算收支预算3292.4万元，政府性基金收支预算0万元。与 2025年相比，一般公共预算收支预算减少1302.3万元，减少28.34%，主要原因是特定目标类项目减少。
五、一般公共预算支出情况说明
激光制造研究所2026年一般公共预算支出年初预算为3292.4万元。其中：基本支出590.3万元，占17.93%；项目支出2702.1万元，占82.07%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
激光制造研究所2026年一般公共预算基本支出年初预算为590.3万元。其中：人员经费支出571.9万元，占96.88%；公用经费支出18.4万元，占3.12%。
七、 “三公”经费支出情况说明
激光制造研究所2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比 2025年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
激光制造研究所2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
激光制造研究所2026年机构运转经费支出预算241万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2026年政府采购预算安排1664万元，其中：政府采购货物预算1396万元、政府采购工程预算268万元。
（三）预算绩效情况说明
激光制造研究所2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
（四）国有资产占用情况。
2025年期末，激光制造研究所共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
激光制造研究所负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
激光制造研究所2026年部门预算表
|
预算01表 |
|||
|
2026年部门收支总体情况表 |
|||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算 |
3,292.4 |
一、一般公共服务 |
|
|
其中：财政拨款 |
3,292.4 |
二、外交 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
五、教育 |
|
|
五、事业收入 |
|
六、科学技术 |
5,014.5 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业 |
65.3 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
九、其他收入 |
|
十、卫生健康 |
34.7 |
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
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|
十五、资源勘探信息等 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
48.9 |
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
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|
三十、转移性支出 |
|
|
|
|
三十一、债务还本支出 |
|
|
|
|
三十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
3,292.4 |
本 年 支 出 合 计 |
5,163.4 |
|
上年结转结余 |
1,871.0 |
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
5,163.4 |
支 出 总 计 |
5,163.4 |
|
预算02表 |
|||||||||||||||||||
|
2026年部门收入总体情况表 |
|||||||||||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||||||||||
|
|
合计 |
5,163.4 |
3,292.4 |
3,292.4 |
3,292.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,871.0 |
1,871.0 |
|
|
|
|
|
121 |
河南省科学院 |
5,163.4 |
3,292.4 |
3,292.4 |
3,292.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,871.0 |
1,871.0 |
|
|
|
|
|
121311 |
河南省科学院激光制造研究所 |
5,163.4 |
3,292.4 |
3,292.4 |
3,292.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,871.0 |
1,871.0 |
|
|
|
|
|
预算03表 |
|||||||||||||
|
2026年部门支出总体情况表 |
|||||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
5,163.4 |
590.3 |
571.9 |
|
18.4 |
|
4,573.1 |
|
4,573.1 |
|
|
|
|
121 |
河南省科学院 |
5,163.4 |
590.3 |
571.9 |
|
18.4 |
|
4,573.1 |
|
4,573.1 |
|
206 |
02 |
99 |
|
其他基础研究支出 |
1,501.3 |
|
|
|
|
|
1,501.3 |
|
1,501.3 |
|
206 |
03 |
01 |
|
机构运行 |
441.4 |
441.4 |
423.0 |
|
18.4 |
|
|
|
|
|
206 |
03 |
02 |
|
社会公益研究 |
44.7 |
|
|
|
|
|
44.7 |
|
44.7 |
|
206 |
05 |
99 |
|
其他科技条件与服务支出 |
3,022.1 |
|
|
|
|
|
3,022.1 |
|
3,022.1 |
|
206 |
07 |
02 |
|
科普活动 |
5.0 |
|
|
|
|
|
5.0 |
|
5.0 |
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.3 |
65.3 |
65.3 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
34.7 |
34.7 |
34.7 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
48.9 |
48.9 |
48.9 |
|
|
|
|
|
|
|
预算04表 |
|||||||
|
2026年财政拨款收支总体情况表 |
|||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|
|
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||
|
一、本年收入 |
3,292.4 |
一、本年支出 |
5,163.4 |
5,163.4 |
5,163.4 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,292.4 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
3,292.4 |
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
1,871.0 |
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,871.0 |
（六）科学技术支出 |
5,014.5 |
5,014.5 |
5,014.5 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
65.3 |
65.3 |
65.3 |
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
34.7 |
34.7 |
34.7 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）住房保障支出 |
48.9 |
48.9 |
48.9 |
|
|
|
|
|
（二十二）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十一）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十二）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十三）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 合 计 |
5,163.4 |
支出合计 |
5,163.4 |
5,163.4 |
5,163.4 |
|
|
|
预算05表 |
|||||||||||||
|
一般公共预算支出情况表 |
|||||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
3,292.4 |
590.3 |
571.9 |
|
18.4 |
|
2,702.1 |
|
2,702.1 |
|
|
|
|
121 |
河南省科学院 |
3,292.4 |
590.3 |
571.9 |
|
18.4 |
|
2,702.1 |
|
2,702.1 |
|
206 |
03 |
01 |
|
机构运行 |
441.4 |
441.4 |
423.0 |
|
18.4 |
|
|
|
|
|
206 |
03 |
02 |
|
社会公益研究 |
19.0 |
|
|
|
|
|
19.0 |
|
19.0 |
|
206 |
05 |
99 |
|
其他科技条件与服务支出 |
2,678.1 |
|
|
|
|
|
2,678.1 |
|
2,678.1 |
|
206 |
07 |
02 |
|
科普活动 |
5.0 |
|
|
|
|
|
5.0 |
|
5.0 |
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.3 |
65.3 |
65.3 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
34.7 |
34.7 |
34.7 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
48.9 |
48.9 |
48.9 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 |
|
|
|
||||||||||
|
预算06表 |
||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
|||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
|
|
590.3 |
571.9 |
18.4 |
|
30101 |
基本工资 |
50501 |
工资福利支出 |
231.9 |
231.9 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50501 |
工资福利支出 |
12.9 |
12.9 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
65.3 |
65.3 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
4.9 |
4.9 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
34.7 |
34.7 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
50501 |
工资福利支出 |
173.3 |
173.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50501 |
工资福利支出 |
48.9 |
48.9 |
|
|
30228 |
工会经费 |
50502 |
商品和服务支出 |
8.2 |
|
8.2 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50502 |
商品和服务支出 |
10.2 |
|
10.2 |
|
预算07表 |
|||||||||||||||||
|
2026年支出经济分类汇总表 |
|||||||||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
上年结转结余 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
5,163.4 |
3,292.4 |
3,292.4 |
|
|
1,871.0 |
|
|
|
|
|
|
|
121 |
|
河南省科学院 |
|
|
|
5,163.4 |
3,292.4 |
3,292.4 |
|
|
1,871.0 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
231.9 |
231.9 |
231.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
12.9 |
12.9 |
12.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
65.3 |
65.3 |
65.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
34.7 |
34.7 |
34.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
173.3 |
173.3 |
173.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
48.9 |
48.9 |
48.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
8.2 |
8.2 |
8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1,043.3 |
1,043.3 |
1,043.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
506 |
01 |
资本性支出 |
1,396.0 |
1,396.0 |
1,396.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
05 |
基础设施建设 |
506 |
01 |
资本性支出 |
268.0 |
268.0 |
268.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
99 |
其他支出 |
599 |
99 |
其他支出 |
1,871.0 |
|
|
|
|
1,871.0 |
|
|
|
|
|
|
|
预算08表 |
|||||
|
2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
|||||
|
预算09表 |
|||||||||||||
|
2026年政府性基金预算支出情况表 |
|||||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 |
|
|
|
||||||||||
|
预算10表 |
|||||||||||
|
项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
单位：万元 |
||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
|
4,573.1 |
2,702.1 |
|
|
1,871.0 |
|
|
|
|
|
|
121 |
河南省科学院 |
4,573.1 |
2,702.1 |
|
|
1,871.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
结转资金 |
河南省科学院激光制造研究所 |
1,871.0 |
|
|
|
1,871.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年基本科研业务费 |
河南省科学院激光制造研究所 |
19.0 |
19.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年重建重振专项-创新平台建设专项 |
河南省科学院激光制造研究所 |
1,905.0 |
1,905.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年重建重振专项-创新能力提升专项 |
河南省科学院激光制造研究所 |
134.3 |
134.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年重建重振专项-创新能力提升专项-光场 |
河南省科学院激光制造研究所 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年重建重振专项-人才队伍建设专项 |
河南省科学院激光制造研究所 |
588.8 |
588.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026年科普与学会服务能力提升专项-省级 |
河南省科学院激光制造研究所 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算11表 |
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
||||
|
（2026年度） |
||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
||||
|
年度履职目标 |
|
|||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||
|
|
|
|||
|
预算情况 |
部门预算总额（万元） |
|
||
|
1、资金来源： |
（1）政府预算资金 |
|
||
|
|
（2）财政专户管理资金 |
|
||
|
|
（3）单位资金 |
|
||
|
2、资金结构： |
（1）基本支出 |
|
||
|
|
（2）项目支出 |
|
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值说明 |
|
投入管理指标 |
工作目标管理 |
年度履职目标相关性 |
|
|
|
工作任务科学性 |
|
|
||
|
绩效指标合理性 |
|
|
||
|
预算和财务管理 |
预算编制完整性 |
|
|
|
|
专项资金细化率 |
|
|
||
|
预算执行率 |
|
|
||
|
预算调整率 |
|
|
||
|
结转结余率 |
|
|
||
|
“三公经费”控制率 |
|
|
||
|
政府采购执行率 |
|
|
||
|
决算真实性 |
|
|
||
|
资金使用合规性 |
|
|
||
|
管理制度健全性 |
|
|
||
|
预决算信息公开性 |
|
|
||
|
资产管理规范性 |
|
|
||
|
绩效管理 |
绩效目标编制完成率 |
|
|
|
|
绩效监控完成率 |
|
|
||
|
绩效自评完成率 |
|
|
||
|
部门绩效评价完成率 |
|
|
||
|
评价结果应用率 |
|
|
||
|
产出指标 |
重点工作任务完成 |
|
|
|
|
履职目标实现 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
履职效益 |
|
|
|
|
满意度 |
|
|
|
|
|
预算12表 |
|||||||||||||
|
2026年部门预算项目绩效目标汇总表 |
|||||||||||||
|
部门名称：河南省科学院激光制造研究所 |
|||||||||||||
|
单位编码（项目编码） |
项目单位 （项目名称） |
项目金额（万元） |
绩效目标 |
||||||||||
|
成本指标 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
||||||||||
|
资金总额 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
121 |
河南省科学院 |
4,573.1 |
4,573.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121311 |
河南省科学院激光制造研究所 |
4,573.1 |
4,573.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100000025jz250001020 |
2025年省科学院重建重振-创新能力提升专项 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100000025jz250001133 |
高精度激光塑料焊接机的研发及其在微流控芯片封装中的应用研究 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100000025jz250002768 |
2025年基本科研业务费二次下达 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100000025jz250003416 |
2025年省科学院重建重振-创新平台建设专项 |
132.0 |
132.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100000025jz250003608 |
2025年中原院士基金 |
1,501.3 |
1,501.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100000025jz250005155 |
2025年省科学院重建重振-成果转移转化专项 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100000025jz250006386 |
2025年重建重振专项经费 |
109.5 |
109.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100000025jz250006422 |
水导激光精密加工金刚石设备开发与产业化 |
85.9 |
85.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410000260000000128942 |
2026年重建重振专项-人才队伍建设专项 |
588.8 |
588.8 |
|
|
|
|
引进和培育各类高层次人才 |
≥5人次 |
补助补贴对象收入提高情况 |
提高博士收入 |
科研人员满意度 |
≥90% |
|
|
|
项目成果验收通过率 |
100% |
管理制度的健全性 |
健全 |
|
|
||||||
|
|
|
专项资金到位率（%） |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
410000260000000128955 |
2026年重建重振专项-创新能力提升专项-光场 |
50.0 |
50.0 |
|
|
项目研发投入 |
50万元 |
编外人员参与项目数量 |
≥5个 |
提升科研能力 |
提升 |
科研人员满意度（%） |
≥90% |
|
|
|
项目验收通过率（%） |
≥90% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
专项资金到位率（%） |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
410000260000000128966 |
2026年重建重振专项-创新能力提升专项 |
134.3 |
134.3 |
|
|
|
|
编外人员参与项目数量 |
≥10个 |
提升科研能力 |
提升 |
科研人员满意度（%） |
≥90% |
|
|
|
项目验收通过率（%） |
≥90% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
专项资金到位率（%） |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
410000260000000129211 |
2026年重建重振专项-创新平台建设专项 |
1,905.0 |
1,905.0 |
|
|
|
|
完成分析、测试报告数量 |
≥10份 |
科研技术装备能力水平 |
提升 |
科研人员满意度（%） |
≥95% |
|
|
|
项目管理 |
规范 |
开放共享仪器设备数 |
≥30个 |
|
|
||||||
|
|
|
购置的设备验收合格率 |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
410000260000000133219 |
2026年科普与学会服务能力提升专项-省级 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
科学家精神主题活动 |
≥4场 |
托举培育青年科技人才 |
≥120人 |
项目受支持单位满意度 |
≥85% |
|
|
|
新媒体号发布视频数量 |
≥280个 |
选拔培育卓越工程师 |
≥20人 |
科技工作者满意度 |
≥90% |
||||||
|
|
|
开展科技志愿服务行动项目 |
≥33项 |
对接培养“英才计划”学生 |
≥45人 |
|
|
||||||
|
|
|
项目结项通过率 |
≥85% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
成果验收合格率 |
≥85% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
项目验收及时率 |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
项目开展及时性 |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
开展学术技术交流活动项目 |
≥42场 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
支持出版科普著作 |
≥9部 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
科普中原专家报告会 |
≥10场 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
青年人才培育人数 |
≥120人 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
特色科技赋能产业发展活动 |
≥4场 |
|
|
|
|
||||||
|
410000260000000138044 |
2026年基本科研业务费 |
19.0 |
19.0 |
|
|
|
|
项目管理制度健全性 |
健全 |
现代农业集成示范技术推广模式 |
≥60项 |
项目承担单位满意度（%） |
≥90% |
|
|
|
管理咨询委员会（学术委员会）组建情况 |
组建 |
科研人员作为主要完成人取得的省级以上科技奖励、发明专利 |
≥600项 |
科研人员满意度（%） |
≥90% |
||||||
|
|
|
科研人员申报参与度 |
≥80% |
科研人员职称、学历、职务变动情况 |
≥300人 |
省属科研院所科研人员对科研项目实施情况满意度 |
≥90% |
||||||
|
|
|
经费管理使用情况-绩效支出比重 |
≤20% |
科研人员作为主要完成人发表的学术论文 |
≥500篇 |
|
|
||||||
|
|
|
科研人员参与度 |
≥80% |
科研人员参与制定重大政策情况 |
≥300个 |
|
|
||||||
|
|
|
项目管理情况-负责人同一时期牵头负责项目数量 |
1项 |
研究成果被管理部门采纳或使用情况 |
100次 |
|
|
||||||
|
|
|
45岁以下青年科研人员担任项目主持人数量占立项总数比例 |
≥60% |
开展技术服务/扶贫宣讲活动（次） |
≥450次 |
|
|
||||||
|
|
|
云平台报备情况 |
报备 |
培训农业农村各类人才（人次） |
≥160000人次 |
|
|
||||||
|
|
|
项目管理情况-项目到期后验收评价时限 |
≤2月 |
省属科研院所引进（培养）45岁以下科研人员数量 |
100人 |
|
|
||||||
|
|
|
经费管理使用情况-设备费占项目总预算比例 |
≤30% |
基本科研业务费保障省属科研院所项目实施情况 |
良好 |
|
|
||||||
|
|
|
经费管理使用情况-设备费 |
≤10万元 |
科研人员主持或主要参与取得的省级以上科技奖励、发明专利、成果转化、科研课题等 |
≥260个 |
|
|
||||||
|
|
|
当年新增在孵企业（团队）数量 |
≥1000家 |
相关现代农业产业技术体系保障生产应急及政府决策咨询数量 |
100次 |
|
|
||||||
|
|
|
45岁以下青年科研人员参与基本科研业务费项目人数覆盖率 |
≥80% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
45岁以下青年科研人员担任项目主持人数量 |
≥500个 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
当年举办创新创业培训及特色活动场次 |
≥2100场 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
在孵企业中科技型中小企业数量 |
≥500家 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
制定地方/行业技术标准（套） |
≥15套 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
审定登记新品种（个） |
≥20个 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
在孵企业中高新技术企业数量 |
≥40家 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
新增省级平台数量 |
≥600家 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
保障省属科研院所公共事务组织与管理支出情况 |
较好 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
新增国家级平台数量 |
≥5家 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
专项资金到位率 |
100% |
|
|
|
|
||||||